最原始的报销流程大致是这样的：费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。这样的流程走下来快则一个星期，慢则十几天，这渐渐的会让我们产生负能量，从而影响我们对工作的态度。
那么，有什么方式可以提高报销流程效率的？答案肯定是有的，就像我司使用的是企微云--费控报销，通过手机就可快速上报报销明细，拍照上传和关联电子发票，让领导随时随地审批，管理员对已审批的报销单进行批量微信转账。这样的费控报销下来有时候一天都不到就可以完成，这让我们员工很是兴奋。
如果是在我出差时，想知道费控报销的进度，则可以利用企微云--费控报销根据设置的部门、角色、报销金额等流转至相应的审批人。
除此，使用企微云--费控报销还可以灵活设置报销单打印项目、显示模块，手机/管理端均可发起报销打印，这样大大节省了我们的时间，还有助于我们提供工作效率。
所以，如果你还在为费用报销苦恼的话，不妨试下企微云--费控报销，里面还有更多功能应用在等着你呢，例如表单流程、请假出差、考勤打卡等。
没有这种说法……有大量没有到这个成绩的同学申上了CSC。CSC要看学生自己的情况，录取学校和教授的情况等
CSC一般不卡GPA85（国内所在院校的筛选规则另说）；
因为CSC（国家留学基金委）的资助项目比较多，针对研究生项目从2019年不再实施国家公派硕士研究生项目。所以题主可以考虑的是访问学者或者博士学习。这两部分的申请主要看的是三部分条件：一、基本要求；二、邀请函；三、语言证明（英语为例
STEP 1：上传报销凭证
1）进入报销界面“电子报到证”。
2）在签证费处上传报销凭证，注意是照片格式
*每个国家的要求不太一样，具体可以参阅:《关于签证费报销的相关规定及要求》
STEP 2：填写收款账户信息
按红字要求选一张合适的银行卡就行。
STEP 3：寄出报销凭证
1）通过“信息沟通”给留服机构留言，告诉对方已上传。
留服机构审核无误后，会在“信息沟通”告知你，并要求你将有关材料寄给他们：
2）在签证费用收据的背面用黑笔签名。
3）将报销凭证和签证页复印件寄给指定地址。
STEP 4：等待审核和报销
1）留服机构在收到材料并审核完成后，会在“信息沟通”中告知你：
2）三天后收到报销，签证费390元+签证服务费78元，共计468元。
取得费用报销单的账务处理有：
例如行政部购买办公用品，填写了费用报销单，经相关部门负责人批准签字同意后，会计根据费用报销单和发票进行入账，会计分录是：
借：管理费用-办公费 应交税费-应交增值税（进项税）--如果是一般纳税人企业，取得增值税专 用发票可以进行进项税抵扣。
贷：银行存款等 所谓经费报销凭证的复核签审制度，就是对全院所有需要使用经费项目，先由财务报销助理员审核把关，提出经费去向科目，然后按程序由科、部、院领导逐级审查通过，再按权限签字后，由财务部门主管会计和报销助理员双双在经费报销凭证上签字后，方可实施经费支出。
复核签制报销凭证是对预算经费报销制度的完善补充。
财务报销助理员初步审核后，做经费报销凭证在前，财务主管会计核对复审在后。
如果你有工行公务卡，你无需从单位预借现金，即可用工行公务卡透支消费，工行公务卡具有较高信用额度，透支消费可享有最长56天免息还款期，还可进行临时及永久调额，让你实现轻松理财。工行公务卡实现了刷卡结算代替现金结算，透支消费代替预借现金，你只需凭发票和POS签购单即可轻松完成公务报销，报销款项直接汇入个人账户，快捷方便。
这个要根据你们单位的会计制度而言，但是一般情况下都是要有领导签字的，目的是为了让领导知道有这样一次报销，还有，报销也需要有领导同意才可以发钱出去啊，万一会计同意付了，但是领导觉得不应该付这个就比较麻烦了，叫领导签字了是给自己减轻压力啊。＃＃＃报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。
费用报销单上数据写错，一般情况下，应该直接作废重新填写报销单。因为会计资料中的原始凭证必须填写正确无误作为前提才能报销；
特除情况下，费用报销单上，大写金额书写规范正确无误，小写数字有一个错误的，用红字修改，并签上报销人的姓名，点自己指纹或者印章，才能生效。
差旅费是指工作人员出差期间产生的住宿费、伙食费、交通费等各项费用。一般公务人员根据其职称不同，报销的标准也不同，外出地的消费水平不同，差旅费不有所差别。那么差旅费报销的流程是怎样的呢?一般先由出差人员填写差旅费报销单，然后附上发票、车票等各种票据，之后由公司领导、分管领导以及财务人员分别审核签字后，由出纳人员签字并付款，完成报销手续。
报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算;
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
需要我们注意的是，对于在出差中超过报销标准的费用公司是不报销的，超过部分由自己承担，个人消费也不计算在报销范围之内。员工出差前必须填写申请单，并经领导同意后方可，对于需要延长出差时间的，需向领导电话或邮件请示，增加的费用另行计算。
首先，登记记账凭证的时候可以将同一类别的登记在一块儿。比如，你用现金付一些费用的时候（机油，车灯），就可以放一张凭证里
借：营业费用-汽车费用
营业费用-物料消耗
贷：现金
其次，账簿有总账和明细账之分，每个科目就是分别登记明细账，全部登记在一起，不用分开登记。
