因为现在大多数省份和地市在报销国家工作人员的差旅费用时，都已经开始使用公务之家软件了。所以并不需要在出差报销时填写差旅费报销单据了，只需要直接在公务之家上进行操作就可以了。操作步骤是在出差开始之前现在公务之家上填写出差申请，在出差完毕后在使用报销差旅费功能，上传单据后报销个人的差旅费用。
报销差旅费填支出凭证，报差旅费先填制差旅费报销单，把车票，飞机票等相关票据贴好，填好信息，审核批准后由会计填制支出凭证，出纳付款，记账凭证有三种，收入凭证，支出凭证和转账凭证，现在电脑记账好多不分这三种情况了，只填制记账凭证，分开填制时支出项目就要填支出凭证。
几乎所有的企业单位都制定有员工出差差旅费管理制度。这个制度包含了出差业务的确定、出差费用支借、各项费用报销标准、差旅费报销程序等内容。所以，正常出差费按照制度规定报销即可。
但对于出差去一些特殊地区、或遇到特殊事项，差旅费支出会出现超制度标准的情况。此时就要写补助申请。申请内容包括：出差人、出差时间、出差业务内容、申请差旅费补贴的原因、申请人等。
1.预借差旅费应填制付款凭证，其凭证内分录为:借 其他应收款 贷 库存现金。
2. 预支差旅费，企业发生了付款业务，所以填制付款凭证。因为出差人员仅是先预借差旅费，还末形成实际的支出，所以在借支时选择其他应收款科目。
3.当出差归来报销差旅费时，由其他应收款转为企业的管理费用。
1.拿到一张差旅费报销单，左上角填写自己所在的部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
2.表格的第1排填上自己的姓名，以及自己的职位，右侧填写出差的事由。
3！表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
4.填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
5.在表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
6.完成以后，在右下角签写上自己的名字。
7.最后，在报销单的背面，把自己的收据粘贴上，粘贴的时候一定要注意整齐，收据从小到大进行排列。
一般公司出差需提前申请，得到批准后方可出差并支取差旅费。
不报销。
如今根据相关的财务报销规范管理制度，要求公务员出差所有的结算必须使用公务卡，否则不予报销，因此，在你需要出差之前务必要提前办理好公务卡，如果临时通知来出差来不及办理公务卡了，那就需要借用其他同事的公务卡，同时在保险单上填写你所报销公务卡的卡号，以便报销结算的时候会将相关款项直接打入该卡
当事人填具，报业务主管审核，交财务经理签字，送会计审核处理！
企业微信可在电脑端运行，电脑方便联接打印机打印。
1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改
7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
